審計工作總結(匯編十九篇)

發布時間：2022-02-11

審計工作總結(匯編十九篇)。

? 審計工作總結 ?

在局各級領導的關心和幫助和指導下，通過自己的努力，在思想上和業務上都有了較大的提高，已完成了全年的工作和學習任務，取得了一些進步和成績，現將本人工作總結報告如下：

一、政治思想學習方面。加強政治理論學習，堅定理想信念，在思想上與黨中央保持高度一致，一年來本人自覺提高學習積極性，以積極的態度學習“兩學一做”及黨的各項教育活動，結合自身工作內容，樹立良好的職業道德，自學了計算機審計系統、投資審計法律法規、專項審計調查報告寫作等內容，通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。并在審計工作中提高審計質量，具備一名合格審計工作者必備的思想和道德素質。

二、完成本職崗位工作方面。在工作中，我以積極負責的態度完成了領導交派的的各項任務，，參與了2019年xx市政府投資重大項目管理情況審計調查，在此項工作中，本人負責工程建設招投標與合同管理方面的審計，為以后的政府投資工程項目管理提出了合理化建議；完成了xxxx建設項目決算審計，作為本項目的主審，積極協調各單位和相關人員，保質保量完成了該項目的竣工決算審計，共審減金額XXX元，提出了X項審計意見，并協調解決項目建設中存在的高壓線遷移問題；參與xxxx縣2017年至2018年農村公路建設及管理情況審計，在審計中積極配合審計組長做好工程審計方面的工作，對農村公路建設項目管理提出了具體的審計意見。

三、今后努力的方向。我將繼續加強學習投資審計業務知識，努力提高審計工作水平，不斷提高審計質量，豐富自己的工作經驗，更好的為投資審計服務做出自己更大的貢獻，不辜負領導對我的信任，做一名優秀的審計工作者。

? 審計工作總結 ?

為推動審計查出問題整改落實，促進審計成果運用，xx縣審計局多措并舉積極推進審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護審計監督的權威性和嚴肅性。

一是建立健全整改責任制。審計整改要實行一把手負責制度，將審計檢查發現問題的整改工作列入單位年度重點工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責任追究機制，促進審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風險漏洞，防止問題再次發生。

二是強化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發現的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間，直接責任人及督導領導等信息。對審計發現的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實，力爭審計問題整改率達到100%。

三是加強部門整改聯動。充分發揮審計部與紀檢監察部等部門的協同作用，強化職能部門職責，借助相關管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部、紀檢部門的信息共享聯動機制，加強溝通與聯系，確保審計整改各環節緊密銜接。

四是做好審計宣傳工作。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發現的典型性、普遍性、傾向性問題進行深入剖析，以案例的形式予以呈現，精準解讀國家層面、單位層面的相關政策法規，強化單位內部員工，包括領導干部和基層員工對審計工作的認識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉變。

? 審計工作總結 ?

20xx年以來，在市教委領導下，在市教委審計處和市內審協會的具體業務指導下，我校監察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關文件精神，以及《教育系統內部審計工作規定》的各項工作要求，根據我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務，現將有關工作總結如下：

20xx年主要工作情況

一、教學綜合樓全過程跟蹤審計，基建（修繕）工程結算審計

全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結算審計3項。

一年來，我們認真落實市教委《關于進一步加強教育系統建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號），在教學綜合樓項目施工的不同建設階段，委托社會審計機構對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構的質量管控，嚴格要求現場勘查、精準核算，杜絕“單純抄數字”、“簡單套公式”現象的發生，實現了工程審計“量”和“質”的雙提升。

根據學校安排，對固安校區公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結算審計，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構的溝通協調，及時發現問題、反饋問題，維護學校合法權益。

二、領導干部任期經濟責任審計

進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經濟責任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號），不斷加強和規范領導干部經濟責任審計。根據學校安排，全年對14名處級領導干部進行離任經濟責任審計，重點對“三公”經費使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經營管理中可能存在的風險開展了針對性審計，就固定資產管理、內部制度建設等提出了針對性意見，達到了糾正問題、規范學校財務管理，增強領導干部經濟責任、科學理財及廉潔自律的效果。

三、招投標監督工作

繼續做好招投標監督工作，對學校全部招標采取備案制度，對全部院內招標及部分委托校外中介機構招標采取現場監督，在監督過程中，主要從開標程序的規范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監督，以保證學校采購項目的真實性、合法性、合規性和效益性。

四、秋季教育收費專項督查工作

按照北京市治理教育亂收費局際聯席會議辦公室《關于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協調會，組織財務處等各相關部門對照檢查清單，認真開展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領導的肯定。

五、內部控制自評工作

學校內部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關于組織開展行政事業單位內部控制報告檢查和內部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求，我校以風險為導向，協調重點部門開展內部控制自評和抽查，圍繞內控建設、落實內控執行、強化內控監督、加強組織領導等方面，查找薄弱環節，對內部控制進行梳理。同時，對照《北京市行政事業單位內部控制評價指標體系》，從單位層面“內部控制建設啟動”等七大指標體系和業務層面“預算業務管理控制情況”等六大指標體系，對內部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告。

六、審計整改和結果運用

今年我校將推進審計整改和結果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉，積極落實。繼續執行所有審計報告均向院長匯報通過后，方可正式發文的工作程序。重視審計整改工作，審計發現問題及時向院長匯報，經院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結果，形成整改任務分工明細表，協調組織各責任部門、協辦部門按照本部門工作職責，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務。加大審計整改跟蹤力度，注重聯動共促整改，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查。

七、不足之處

1.審計監督的領域還需進一步擴展；

2.審計信息化系統建設滯后；

3.審計隊伍建設需要進一步加強。

一、進一步建立健全了內部審計

工作的內容和工作制度；強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務

及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支

經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

? 審計工作總結 ?

xx年，經審辦在市總黨組領導下，按照《審計法》、《內部審計準則》和工會經審工作制度規定，按照省總制定的《市級工會經費審查工作規范化建設標準》，以強化工會財務收支審計為重點，以深化規范化建設為動力，緊緊圍繞市總全會工作大局，抓好各項審查審計的落實，推動經審工作運行機制不斷完善，努力在促進工會經費收管用方面發揮應有作用。被省總工會評為全省省轄市工會經審工作規范化建設先進單位?，F將xx年工作情況總結如下：

一、切實履行審計監督職責

市總經審辦按照“三服務”原則和“全面審計，突出重點”要求，著重開展了5個方面的審查審計工作。包括市總本級年度預決算審查、縣（市）區工會財務收支審計、市總所屬事業單位財務收支審計、市總中層正職離任審計以及市總基建工程審計等。

1、做好市總本級年度預決算的審查

按照經審制度規定，xx年2月15日召開了市總十二屆經審會第十九次會議，審議通過了市總經審會《關于xx市工會xx年經費審查工作情況和xx年經費審查工作意見》的報告并提交市總十二屆十一次全委會審議。

根據省總經審工作的要求和《市總經審會對市總年度預算執行情況審計監督暫行辦法》的規定，經審辦于3月中旬完成了對市總xx年度預算執行情況的審計，出具了審計報告。3月19日召開了市總十二屆經審會第二十次會議，會議聽取了預算執行情況審計報告和預決算編制說明，審議通過了市總本級xx年經費收支決算、xx年經費收支預算草案。9月1日召開了市總十三屆經審會第二次會議，審議并通過了市總本級xx年上半年預算執行情況。

2、開展了縣（市）區工會財務收支審計

根據全總經審會制定的《工會經費審查委員會對下一級工會經費審計監督暫行辦法》的規定和市總xx年經審工作安排，先后完成了對xx市、xx市、xx區、xx區、xx區5個縣（市）區總工會xx年－xx年度財務收支情況的審計。審計情況表明，5個縣（市）區工會保持了本級工會經費收入持續穩定增長，增強了本級工會的調控能力，經費管理意識有了一定加強，但在預算管理和財務基礎工作方面仍存在薄弱環節，經審辦按照國家財經法規、政策和《工會預算管理辦法》、《工會會計制度》的規定，針對存在問題，提出了35條整改建議，并督促有關單位抓緊整改。

3、開展了市總直屬事業單位財務收支審計

先后對2個直屬事業單位xx年度財務收支、資產狀況進行了審計，對被審單位的財務基礎工作等方面提出了11項改進建議。并協助有關單位糾正賬務，促使整改到位。同時，按照有關要求，完成了對1個直屬事業負責人的任期經濟責任審計。

4、開展了市總中層正職離任審計

為改進和完善干部考核評價工作，根據市總黨組決定，經審辦會同市總有關部門，起草并印發了《關于對市總離任中層正職人員進行考核評價的通知》，對xx年離任的6名市總中層正職人員的部門經費管理、使用、結余情況以及市困難職工幫扶中心、市職工保險互助會、市曙光職業培訓學校的財務收支情況進行了審計，做出了客觀公正、實事求是的審計評價，明確了責任，促進了業務交接工作。

5、實施了市總基建工程項目審計

按照全總關于《工會基本建設維修改造工程竣工決算審計暫行辦法》的規定以及市總基建工程領導小組的要求，經審辦委托具有資質的會計事務所對市總工會職工之家建設工程項目進行了審計。

6、聯合開展了市總機關資產清查工作

會同市總有關部門，對市總機關的固定資產進行清查盤點。并按規定監督移交了部分固定資產，優化資產配置。

在各項審查審計中，我們始終遵循內部審計準則和上級工會經審制度規定，嚴謹、有序的實施審計。年初制定年度審計計劃，做好工作安排和部署。實施審計時，審前編制審計方案、下發審計通知書、簽訂審計承諾書；審計中，編制審計底稿，做到思路清晰、數據準確，起草審計報告初稿，征求被審單位意見，形成審計報告，下達審計意見；審計結束后，督促被審單位按時整改，上報整改措施，保證審計意見落實到位。

二、做好市工會十三大經審報告的起草工作

市工會十三大于xx年5月份召開。我們按照市總的部署和要求，切實做好有關工作特別是市工會十三大經審報告的起草工作。通過認真調研，全面回顧六年來工會經審工作的主要成效，總結經驗，進一步明確了工作重點和努力方向，研究確定了今后五年工會經審工作的目標任務，進一步理清思路，探索加強經審工作的有效途徑和方式方法，在此基礎上形成了市工會十三大經審報告（征求意見稿），4月下旬召開市總十二屆經審會第二十一次會議，先后審議通過了市工會十三大經審工作報告和財務工作報告。同時，按照市總要求，配合市總有關部門做好市總經審會部分委員的調整工作。

三、深入推進經審工作規范化建設

為全面深化縣（市）區工會經審工作規范化建設，我們從三個方面入手，促進規范化建設標準的落實。一是嚴格考核。召開專題會議，通報了對縣（市）區工會經審規范化建設進展情況的考核結果，肯定了成績，指出了不足，提出了新的工作要求，并針對如何改進薄弱環節做了安排和布置。二是提升質量。開展了優秀審計項目和優秀審計論文的評選活動，推廣了一批有示范作用的審計成果，引導帶動工作質量不斷提高。三是加強指導。對經審組織建設和審計業務工作進行量化，通過組織實施工會經審工作競賽，編發《xx工會經審信息》，交流工作經驗，加強指導和服務，促進縣（市）區工會經審工作切實發揮職能作用。截止目前，各縣（市）區工會經審會通過計撥審計抽查單位103家，補繳本級工會經費9.4萬元；xx年新建會單位同步組建經審組織比率達100%。

四、加大培訓力度，著力提高工會財務經審干部素質

為促進財務基礎工作不斷完善，提高經審監督效能，我們重點組織實施了兩項培訓。一是加強與市內審協會的工作聯系，組織各縣（市）區、市總直屬基層工會經審干部參加了《內部審計準則》與后續教育培訓，更新了審計工作理念，對促進工會內審工作的轉型和發展方面起到積極的推進作用。二是舉辦了各縣（市）區工會，財務、經審干部業務培訓班。邀請市審計局有關專家授課，圍繞規范財務管理、防范財務風險這一主題，進行了培訓。進一步增強了財務、經審干部的責任意識，提高了業務素質。這次專題培訓的針對性和實用性較強，在一定程度上起到了“關口前移”和“工作前置”的目的，收到了預期的效果。

xx年，市工會經審工作按照《審計法》、《內部審計準則》和工會經審制度規定，切實履行經審監督職責，圓滿完成了各項審查審計任務，審計覆蓋面不斷拓展，審計實效性不斷增強，規范化建設取得新成效。我們將在新的一年里，總結成功經驗，著眼于新的實踐，不斷把工會經審工作提高到一個新水平，為新時期工運事業的發展做出新貢獻。

? 審計工作總結 ?

學校審計工作總結

2018年是我院教育事業發展史上極為關鍵的一年，是對全院教職工具有重要意義的一年，做好今年的工作尤為重要，審計處面對新形勢、新任務，進一步解放思想、轉變觀念，確定2018年審計工作的指導思想是：圍繞中心、服務大局。就是要以“迎評促建”為中心，圍繞新校區建設的各項任務，為防范學院經濟風險服務，為提高教育資金使用效益服務，為學院改革發展服務。在院黨委和院行政的領導下，審計處充分發揮內審的監督和服務職能，實現2018年審計工作計劃并圓滿完成了院黨委和院行政交給的各項工作任務。現簡要總結如下：

一、切實加強思想作風建設、隊伍廉政建設，確保“三個到位”。

首先是思想認識到位。認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論，努力實踐“三個代表”重要思想，組織參加共產黨員先進性教育活動，依靠機關支部開展多種形式的理論學習活動，集中學習與自學相結合，理論與實踐相結合，根據審計工作實際，傳達貫徹學習教育部頒發《教育系統內部審計工作規定》、教育部、省教育廳《2018年審計工作要點》、黨的十六大四中全會報告精神以及有關國家法律、法規，積極踐行“三個代表”的重要思想，提高全體人員的政治理論素質，使每一位同志充分認識到內部審計是學校經濟的衛士，是保證學校管好錢、用好錢的一個重要關口，也是保證學校各單位做到廉潔高效的必不可少的手段。在事關方向、原則問題上以大局為重，和學院保持一致堅決不動搖。

其次是廉政責任到位。學院領導重視審計工作，并通過各種形式，讓審計人員參加到學院的重大經濟活動中，把審計處列入學院新校區建設指揮部、招投標小組等機構的主要部門之一。年初審計處制定具體的、可操作的工作計劃和目標，審計處從處長到一般審計人員4個人分工明確，新老校區工作分工、思想工作和業務工作分工、建設經費審計和事業經費審計業務分工，崗位職責之內的各司其責，承擔相應責任，工作中貫徹審計職業道德規范，勤勉謹慎、保密公正。

第三是工作服務到位。一方面積極貫徹落實機關黨總支關于“首問負責制”和創建“文明處室、文明個人”的活動，與被審計單位和個人耐心細致地做好溝通工作，堅持做到“文明用語、文明接待、文明辦公、準時守約”；另一方面加強審計隊伍業務素質建設，保證審計處和審計人員有一個好的工作環境，支持審計人員的審計結論，保證審計人員業務學習的時間和經費，2018年先后4人次參加會計、審計后續教育，發表專業文章3 篇，不斷提高內審人員的業務技能，保證審計結果的公正合理。目前審計處4名同志均是中共黨員，已基本建立一支政治堅定、工作開展規范、紀律嚴明、作風優良的內部審計隊伍。　

二、以迎接評估工作為契機，重點抓好三項業務工作，凸顯內部審計工作效能。

今年，審計處根據我院的實際情況，將業務工作重點放在了基建修繕工程審計中，同時積極參加有關部門組織的招投標及驗收工作，配合組織部門做好處級干部離任經濟責任審計工作。

1、基本建設審計工作。⑴審查新校區道路管網工程、公共教學樓，學生食堂、浴室，學生宿舍樓、學生食堂鍋爐、電梯招標文件等一期開工招標項目的招標文件，采用多項措施，確保了業主標底的保密和編制水平，

在招標文件中一方面加強報價的競爭性，另一方面通過招標文件中對工程造價范圍的界定控制投資。后經實踐考驗，沒有發現招標文件出現較大紕漏情況；

⑵組織鍋爐、電梯項目合同談判并參加了新校區道路管網、公共教學樓、學生食堂、浴室、4#學生宿舍樓、5#學生宿舍樓等項目合同的談判和合同簽訂工作，特別是學生食堂、浴室，4#學生宿舍樓，5#學生宿舍樓項目，由于承包商在合同談判時利用我院急于加快工程建設的心理和已經進場的事實，提出了較高的合同要求，審計處組織有關人員對合同條款中隱含的對工程造價的影響進行了量化分析，為領導合同談判決策提供了有力的技術支持；

⑶協調有關責任方對新校區前期回填的土方進行了認真的測量，發現了前期存在的計量問題，并采用多種方案計算一期土方工程量，為院領導解決土方爭端提供了技術支持。多次參加土方爭議談判，進行大量地協調工作，使該問題最終得到解決；

⑷負責委托造價公司編制新校區公共教學樓、學生食堂、浴室，4#學生宿舍樓、5#學生宿舍樓項目預算，并進行了認真的審查，堅持原則，嚴格保密，保證質量。該預算對后期工程造價的確定和工程投資的過程控制起到了良好的作用；

⑸一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證300余項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險；

⑹不斷規范老校區修繕工程結算審計，全年累計審計修繕工程44項，為節約審計經費，今年進一步加強小額維修工程自審工作，自審率達74％，已審定工程款項144.4萬元，審減17.3萬元工程款。

2、參加有關部門組織的招投標及驗收工作，對工程建設、設備采購進行事前、事中和事后的全過程監督。審計處為使審計監督工作真正落實到實處，2018年加大了對審計事項的事前和事中的監督，參加了招標辦、總務處、基建處、后勤總公司和資產處等部門組織的施工隊伍、材料及設備供應商的考察以及工程、材料和設備的招投標和驗收工作。據統計，2018年審計處參加基建、設備和其他材料采購招投標20余次,驗收30余次。在一定程度上保證了工程建設、材料采購及設備購置的公開性和公正性，促進了學院各項經濟活動的健康發展。

3、經濟責任審計工作。配合組織部門完成經濟責任審計1項，審計跨度3年，涉及金額90.9萬元，提出問題及建議15條，對處級干部任期內的相關經濟責任給予客觀公正的評價，為組織部門考察任用干部提供參考意見。

三、對內溝通，對外聯系努力營造內部審計工作的良好環境

在校內，積極主動地爭取財務、資產、基建總務、組織等部門的理解和配合，實踐證明做好職能部門之間的相輔相助，是開展審計工作的前提，才能使審計處工作的被動局面轉向主動。加強宣傳教育，辦好審計處網頁，讓師生員工充分了解審計處的工作職責和權限、審計程序、工作流程、審計情況等，通過廣泛宣傳。同時積極探索審計結果公告制度，將審計工作職責和權限、有關審計的政策法規、規章制度上網、上墻公布，將工程審計結果、經濟責任審計結果等定期向全校公告。接受大家監督，提高審計工作的透明度。

五、今后的努力方向　

一是要扎實深入地開展審計調查，強化內審服務職能。要繼續以學校經濟工作的重點、熱點和難點問題，認真開展審計調查。在調查中，注意點面結合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計調查報告，及時向學校黨政領導提供信息，為學校宏觀決策服務；同時通過審計處網頁對外公布，接受教職工的監督，對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。

二是要加大審計成果執行力度。實踐表明，只有使審計意見被采納，審計決定被執行，才能夠達確保審計質量；如果依舊我行我素，敷衍了事，會使審計意見和審計決定失去了應有的作用。一方面，我們要參考其他高校，建立了審計結果執行責任制；另一面要堅持對以前年度有關被審單位落實審計成果的情況進行檢查，向學院匯報，加大對被審單位執行審計成果的監督、檢查力度，進一步規范審計結果執行的行為，發揮了審計監督在依法治校中的作用　

回顧審計處一年來的工作，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。隨著我院教育改革的進一步深入，我們深知離新形勢對審計工作的要求和院領導、全院教職工對審計工作的期待還存在一定的差距，我們決心抓住當前的大好時機，以基建修繕工程審計為重點，深化財務收支、財務管理審計，開展設備采購審計，努力開創學院內部審計工作的新局面。

最后，感謝各位領導一年來對審計處工作的關注和關心；也感謝各單位對審計處工作的支持和理解。

? 審計工作總結 ?

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作軌制;強化了營業進修，解決了審計工作中碰到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防備型和治理促進型改變。

我校在20xx年中，充分發揮了內部審計的感化，對于有效地防備風險、確保資金安然、規范內部治理，促進黌舍財務治理規范、調和成長起到了積極感化。我校內部審計小組根據教導局審計室20xx年度歲首年代工作籌劃和黌舍內部審計籌劃，在本年度完成了以下工作

三、對黌舍的財務進出、經費治理工作和食堂伙食費進出情況做到了一期一審，并及時上報審計工作申報，有效地進步了教導經費應用效益。根據黌舍經濟晃蕩特點，本年我校內部審計的重要內容有

2、對黌舍的各項支撐情況，包含教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支撐情況進行審核，重點審計了支撐的┞鋒實性和合法性，有沒有損掉浪費等行動，內審認為均相符有關規定請求。各項支撐均屬合理。

3、對于黌舍的.資產構成情況，經審計認為泉幣資金按規定解決了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了響應清理。

二、賣力進修相干營業，及時懂得對農村義務教導經費保障的各項政策。在具體工作中對黌舍是否按政策規范收費、對功課本費的應用及結算情況、日常公用經費的籌措和應用情況等作為一項重要內容進行了審計，包管內部審計在落實本校教導經費保障體系體例中的感化。

4、對黌舍的負債也作了響應審計，黌舍大年夜xx年后沒有產生新債，更沒有舉債花費。

重要工作內容

5、對黌舍收費情況進行了重點審計，未發明亂收費現象，黌舍收費合理，只按規定收取了響應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費賜與了補貼。

1、對黌舍的各項收入進行了審核，內審小組認為黌舍的所有收入都及時入賬，并納入了黌舍的財務核算，無隱瞞、截留調用、轉移黌舍收入的情況。

四、賣力貫徹上級內審部分的文件精力，及時完成了教導局安排的各項工作。

? 審計工作總結 ?

一、

審計工作是企業監督和管理的重要環節，通過對企業財務狀況、管理制度和業務活動的檢查與評估，為企業提供專業的意見和建議，幫助企業提高財務狀況和管理水平。本文將對我進行的一次審計工作進行詳細總結，包括審計目標、方法、結果以及感悟等方面的內容。經過這次審計工作，我深刻體會到了審計工作的重要性和挑戰，也不斷提升了自身的能力和經驗。

二、審計目標

本次審計工作的目標是對XX公司2019年度的財務狀況、會計制度、內部控制等進行全面審核和評估。通過審計工作，要明確企業存在的財務風險，提出改進意見，為企業持續健康發展提供支持。同時，還需要確保審計工作的全面、客觀、公正性，確保審計報告的真實可信。

三、審計方法

為了達到審計目標，我采用了多種審計方法：

1. 系統分析法：對企業的財務報表進行系統分析，比對上年度數據，分析差異并尋找可能存在的問題。

2. 抽樣調查法：對企業內部各個環節進行抽樣調查，通過抽樣結果推算全面情況，了解財務狀況的真實性。

3. 文件審查法：對企業的財務文件進行逐一審查，檢查賬務憑證的真實性、完整性和準確性。

4. 檢討法：通過向企業內部員工的面談，了解他們對企業的財務狀況和內部控制的看法，進一步了解企業的實際情況。

四、審計結果

通過一段時間的努力工作，我得到了以下審計結果：

1. 財務狀況較好：通過對企業的財務報表分析，發現企業在2019年度收入增長了20%，利潤增長了15%，資產負債率保持在合理范圍內。

2. 內部控制存在問題：在對企業內部控制的審查中，發現企業對現金流的管理不夠嚴格，存在虛報和濫用現金的現象。

3. 會計制度合規性較好：通過對企業的會計制度進行審核，發現企業的會計制度與相關法律法規相符合，沒有發現違法違規行為。

五、感悟與建議

通過這次審計工作，我深刻認識到了審計工作的重要性和挑戰：

1. 專業知識的不斷更新：審計工作需要了解最新的相關法律法規和審計準則，因此需要不斷學習和更新專業知識，提高自身審計能力。

2. 全面客觀的態度：審計工作需要客觀公正，不偏不倚地對待數據和結果，不能受到外部因素的干擾。

3. 溝通與協調能力：審計工作需要與企業內部員工進行密切合作，溝通協調的能力對于工作的順利進行至關重要。

基于以上感悟，我提出了以下建議：

1. 加強內部控制：針對發現的問題，建議企業加強對現金流的管理，完善內部控制制度，防范虛報和濫用現金的行為。

2. 提升財務狀況：鑒于企業的財務狀況較好，建議企業繼續加大市場推廣力度，尋找更多的發展機會，進一步提升財務狀況。

3. 完善會計制度：企業應進一步完善會計制度，確保與相關法律法規相符合，并建立相應的內部審計機制，及時發現和糾正問題。

六、總結

通過這次審計工作，我不僅對企業的財務狀況、會計制度和內部控制有了更深入的了解，也提升了自身的審計能力和專業素養。審計工作是一項復雜而重要的工作，需要我們保持敬業精神，不斷提升自身能力，為企業的持續發展提供有力支持。相信在今后的工作中，我將能更好地應對各種審計挑戰，為企業和社會做出更大的貢獻。

? 審計工作總結 ?

12年是質量年，11年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

根據領導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合，提高自身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務結果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

? 審計工作總結 ?

XXXX年度審計工作總結

一、

隨著XXXX年度的結束，我作為審計部門的一員，深感責任重大。這一年來，在團隊的共同努力下，我們嚴格按照審計程序和規范，積極履行審計職責，為企業防范風險、確保資產安全、維護企業利益作出了積極的貢獻?，F將本年度的審計工作總結如下：

二、工作目標和主要任務

我們的主要任務包括但不限于財務報表審計、內部控制評審、經濟責任審計等。我們始終致力于提升審計質量和效率，以保障企業的可持續發展。在工作中，我們不僅關注審計結果，更重視審計過程中的質量控制和團隊能力的提升。

三、重點成果和亮點工作

1. 財務報表審計：我們針對各業務單元的財務報表進行了嚴格審核，確保數據的真實性和準確性。通過與財務部門的緊密合作，我們發現并糾正了數起潛在的財務錯報，有效防止了財務風險。

2. 內部控制評審：我們全面評估了企業的內部控制體系，針對發現的薄弱環節提出了改進建議。經過持續的努力，企業的內部控制環境得到了顯著改善，風險防范能力得到提升。

3. 經濟責任審計：對高層管理人員進行了經濟責任審計，對其任期內的經濟責任履行情況進行了客觀評價。此項工作不僅增強了管理人員的責任意識，還有利于企業的長期穩定發展。

4. 技術支持與創新：借助先進的審計軟件和數據分析工具，提升了審計工作的科技含量。通過引入自動化審計程序，大大提高了工作效率和準確性。

5. 團隊建設與培訓：重視團隊建設和人員培訓，通過定期的內部培訓和外部專業培訓，團隊成員的專業素質得到了顯著提升。

四、遇到的問題和解決方案

在工作中，我們也遇到了一些挑戰和問題：

1. 數據安全與隱私保護：隨著審計信息化程度的提高，數據安全和隱私保護成為重要問題。我們采取了嚴格的保密措施和數據備份方案，確保數據安全無虞。

2. 溝通與協調：在跨部門合作中，存在溝通不暢的情況。為此，我們建立了定期溝通機制，加強了與其他部門的協作與信息共享。

3. 技術更新與適應：隨著審計技術的快速發展，團隊成員面臨技術更新和適應的問題。我們通過組織技術交流會和培訓活動，幫助團隊成員跟上技術發展的步伐。

五、工作展望與計劃

未來一年，我們將繼續深化審計工作的轉型和創新。具體計劃如下：

1. 擴大數字化應用范圍：加大自動化和智能化技術在審計中的應用力度，進一步提高工作效率和質量。

2. 強化風險管理：持續完善風險評估和預警機制，加強企業風險防范能力。

3. 加強人才培養與引進：積極引進優秀人才，加強團隊建設，為審計工作注入新的活力。

4. 提升客戶服務和關系管理：增強服務意識，加強與客戶、被審計單位的溝通和合作，建立長期穩定的合作關系。

六、結語

回顧過去一年的工作，我們深感成績來之不易；展望未來，我們充滿信心和期待。我們將繼續努力，為企業的發展保駕護航！

? 審計工作總結 ?

以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策根據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了“經濟衛士”和“參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和“三育人”工作先進個人。

我校各項改革迅速發展的年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、參加制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進步走向法制化、制度化和規范化。

2、在學校機構改革后，進步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進步得到體現，可以更好的為領導提供決策根據。

3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，名同志獲高級會計*資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

強化措施，進步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 “思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。

1、派名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2、和南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須創建健全成本核算制度。我們參加制定了系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處道，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推進學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

“科教興國”和“發展高科技，實現產業化”這戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這現狀，我們會同財務處、企業管理處道，參加制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策根據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是和市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參加制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開

六、公正、公平的原則。

對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。年來共參加招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

? 審計工作總結 ?

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。

全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。

為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。

三是繼續完善財務收支審計。

全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協會建設

合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的'規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，共組織了30人參加考試。

二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的—以來全省優秀內部審計項目的評選，以及《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省至內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了至全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了《中國內部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。

四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。

? 審計工作總結 ?

20xx年已經過去一半，在機關領導的支持下，財務審計科認真完成本中心財務核算及收支工作、本系統各企業財務報表統計上報工作及相關企業離任審計工作。以下是我們前半年的工作匯報：

一、提高認識，完善財務管理制度。

根據機關領導提出的財務要求，緊緊圍繞今年財務工作的目標任務，積極進取、扎實工作、在原有財務工作基礎上，我們制定并逐步完善了相關財務制度，分開資金審批權和使用權，資金使用需經指定核準人員簽字后方可支付，合理控制了資金使用和流出。并制定了20xx年度財務科工作崗位責職，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有計劃，周周有安排，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、開展離任審計，提高管理水平。

5月我們對XX企業進行了離任審計，通過該項工作，一是有利于加強企業領導干部監督管理，正確評價和任用企業領導干部。同時有利于企業領導干部更好的履行職責，防止短期行為。二是摸清企業家底，客觀公正地鑒定前后任的經營業績和經濟責任，有利于繼任者了解企業的真實情況，明確工作思路，縮短適應期，盡快進入角色；有利于工作的交接，保持工作的連續性。三是健全了監督制約機制，有利于防范財務管理漏洞，健全財務管理制度，提高財務管理水平。

三、加強財務報表工作，及時、準確、完整的反映企業財務情況。

加強財務信息統計是我單位確定的一項重要管理工作，是對企業經濟發展進行指導服務的前提和條件，同時也是為領導提供有效經濟信息和進行經濟決策的依據，我們在充分認識財務信息報送的重要性，高度重視的基礎上，結合中心報表工作制度規定，認真完成了20xx年度年報及20xx年每月的財務月報報送工作。及時向有關部門和領導報送完整、準確、齊全、統一的各種財務統計資料，反映了各企業經濟發展動態，提高了信息化建設速度與水平，促進了集體經濟的持續健康發展。

四、嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，做好日常工作。

1、嚴格按照機關財務工作制度要求，收支合法合規，支出安排體現厲行節約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年度財務核算工作。

2、完成日常財務報銷、工資以及各項津貼補貼的發放工作。定期對基本公用經費支出情況進行公示，做到財務支出公開透明、各項支出有依有據。

3、按照要求完成了對本單位固定資產登記、使用人的確認及固定資產資料整理工作，提高了固定資產使用效益。

4、完成了單位法人證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證的年檢換證工作；

5、為保證各項工作的正常運轉及全體干部職工的切身利益，積極協調與社保中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，完成了年度內住房公積金、社會保險金等費用的計算、變更調整和代扣補繳工作。及時辦理綜合醫療保險、離休及統籌人員工資、離休人員醫保費資金補繳工作，確保職工個人公積金、社保賬戶正常使用。

6、認真做好防治“小金庫”長效機制日常管理工作。加大自查自糾力度，嚴格執行各項財經法規和各項財務規章制度，進一步規范經濟行為。

7、加強與各科室之間的溝通和協調，切實解決財務管理過程中存在的問題，努力提高財務管理工作水平。

8、根據總經理辦公會議精神，我們參與了對本系統各企業的摸底調查，在企業積極配合下，對領導班子、職工、資產、經營狀況、安全生產等方面較為詳細的了解，為下一步工作奠定了堅實基礎，為今后的經濟調整提供了有力保障。

9、積極完成領導交辦的其他工作。

五、堅持學習，不斷提高工作能力。

年初我們按照中心學習制度規定，堅持正常的集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力做到“在學習中工作、在工作中學習”，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。

? 審計工作總結 ?

****公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;

(2)**8月審計**度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特別公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;

(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。

6.配合****審計：

(1)3月份配合****監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;

(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。

4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。

三、工作經驗

1.通過內部審計，加強內部管理。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。

通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。

四、不足之處

1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)

五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。

六、配合****監審部臨時安排的審計工作。

? 審計工作總結 ?

一、全年工作開展的總體情況

XX年，在縣委、縣政府和上級審計機關的堅強領導下，我局干部職工認真履行職責，在嚴肅財經法紀、維護社會穩定、促進xx經濟社會又好又快發展和廉政建設等方面發揮了積極作用。截止10月底，共完成審計（調查）項目126個，查出違規金額萬元，損失浪費27萬元,管理不規范金額萬元，核減政府投資工程造價萬元；提出審計整改建議并采納180條；撰寫審計信息39篇、簡報28期、審計情況反映6期、審計建議函7期，縣級以上報刊雜志采用或縣委政府領導親自批示30條（篇）。工作得到了縣委縣政府的肯定，受到了上級審計部門的表揚。

二、完成的主要工作任務

（一）突出重點，精心組織，進一步加大對災后重建資金項目的審計監督力度，確保重建資金合理有效的使用

1、加強對特殊黨費援建資金項目的管理、使用情況進行審計，并納入今年計劃項目。一是對xx“七一”中學、村級組織建設等重大援建項目進行跟蹤審計，對發現的問題及時提出審計建議意見；二是重點對農房重建補助資金發放情況進行了審計。對已發現的全縣存折賬號重復的有799戶、身份證號碼重復的有323戶、重建編碼重復的有50戶、身份證號碼與賬號同時重復的有67戶等問題及時提出了審計建議，督促重建辦和相關部門進行了核實、清理和更改。

2、繼續對港澳援建項目實施跟蹤審計。全年累計完成6個港澳援建項目跟蹤審計項目，對發現的問題及時提出審計建議，確保并出具了階段性公證審計報告6個。目前，正在審計的港澳援助項目共10個，在跟蹤審計中，審計組就港澳援助項目中存在的工程進度緩慢、資金沉淀量大、設計、招標、投資概算等環節未執行相關規定等問題，及時向縣協調辦及相關單位提出了意見和建議，促進了及時糾正和整改。

3、加強對災后重建1000萬元以上的重點項目實施跟蹤審計，確保不出大問題。對xx中學、城北中學、縣醫院門診大樓、縣看守所、西環線二期工程、血防站等災后重建項目進行跟蹤審計，多次參加相關會議，并到項目現場查看提出管理建議87條。二是完對縣御河中學、實驗中學、職業中專校、雄劍物流中心等災后恢復重建項目進行了全程跟蹤審計調查，提出審計建議5條，采納5條。

4、進一步做好審計署、審計廳、xx市審計局對我縣災后重建資金項目審計（審計調查）的協調配合工作，為確保我縣災后重建項目及資金的規范管理和使用起到了積極重要的作用，今年來，我局先后協調配合審計署3次、審計廳5次、xx市審計局6次，累計派員協助審計108人次。

（二）加強對縣本級預算執行的審計，發揮審計建設性功能

一是組織實施并完成對縣廣播電視局、縣群工局部門預算執行情況的審計，查處各種違規資金422萬元；二是完成了對縣地稅局機關經費的審計工作；三是重點對xx縣財政預算執行情況和地稅征管情況進行了審計；預算執行情況審計中共計提出審計建議13條；被采納建議8條，撰寫審計信息6篇，充分了發揮審計建設性功能。

（三）有序推進經濟責任審計，促進我縣各級領導干部依法履行職責

為有效開展好經濟責任審計工作，一是我局提請召開了經濟責任聯席會議，及時研究確定了今年的任期經濟責任審計對象，修改完善了《xx縣經濟責任審計聯席會議實施意見》，進一步明確了經濟責任審計聯席會議各成員的職責和分工，促進了經濟責任審計聯席會議作用的發揮；二是進一步修改完善了《xx縣行政事業單位領導干部經濟責任審計工作方案》、《xx縣地方黨委、政府主要領導干部經濟責任審計工作方案》，進一步明確了經濟責任審計三級復核、審理審定的程序和方法，促進了我縣經濟責任審計不斷深化。

今年以來，我局共完成了去年年底縣委交辦的對20名領導干部的任期經濟責任審計，審計查出違規金額共計萬元，上繳財政專戶萬元，責令糾正萬元，管理不規范金額萬元，提出審計建議97條，整改落實86條，切實發揮了審計監督對領導干部監管工作的促進作用。

目前，縣委組織部今年委托我局組織實施的23位科級領導干部任期經濟責任審計項目已進行入掃尾階段，預計10月底將全面完成。

SXW9.CoM速成指南:

個人審計工作總結?|?審計工作總結?|?企業審計工作總結?|?單位審計工作?|?審計工作總結?|?審計工作總結

（四）著力于維護國家和群眾利益，加大專項資金審計力度

今年來，為切實維護群眾利益，促進提高專項資金使用效益，積極推進了專項資金績效審計。一是完成了對xx縣血吸蟲病農業綜合治理項目資金的審計，查出管理不規范金額42萬元。揭示了資金和項目管理中的違紀違規問題，從加強管理、提高效益、規避隱患等方面提出了建設性的審計建議書1篇。二是我局積極協助財政部專員辦順利完成了對我縣鎖定二級收費公路收費還貸工作的復查，為我縣鎖定該項億元債務爭取資金奠定了堅實基礎。

（五）加強投資項目審計，著力核減工程造價，降低投資成本，為國家單位節約建設資金，提高投資效益發揮審計監督作用

今年以來，我局在人員少、審計任務重的情況下，繼續采用由我局直接實施審計、組織聘請有關專業人員實施審計和委托社會中介機構實施審計相結合的方式，共組織完成對政府投資的建設工程竣工決（結）算審計項目80個，審計總資金達萬元，審計核減工程造價萬元，為政府節約了建設資金，提高了資金的使用效益。

（六）強化措施，切實加強審計機關管理

今年，我局一是積極開展干部職工各種學習教育培訓活動13次，其中局內組織學習195人次，外地考察學習45人次，外派干部參加省市縣學習培訓20人次，二是局領導與干部職工面對面思想交流20人次，審前廉政談話21人次，確保了廉潔從審。三是組織干部職工收看思想教育類電影共計80人次，四是加強審計統計和分析，提出審計整改建議并采納180條；撰寫審計信息39篇、簡報28期、審計情況反映6期、審計建議函7期，縣級以上報刊雜志等采用或縣委政府領導親自批示30條（篇）。五是健立和完善各項規章制度8項，成立或調整各項工作領導機構及成員10個。通過強化措施和狠抓落實，進一步提升了我局干部職工的綜合素質，有效地促進了審計機關管理，確保了全年各項工作的有序開展。

（七）認真做好縣委、縣政府交辦的其他工作

1、努力做好與各單位和部門的協助配合工作，促進我縣各項工作的有序開展。一是積極參與配合縣財政、教育部門對我縣的國有資產清理工作，為國有資產清理做出了積極的努力。二是協助重建辦、縣發改局、縣財政局等部門和單位共同制定我縣災后恢復重建項目等管理辦法或實施意見，有效地促進了我縣災后重建的規范管理。三是多次參加縣統一組織的有關招投標、拍賣、工程量和材料價調整等會議。

2、繼續認真貫徹落實擴權強縣精神，積極與省審計廳做好對接，認真做好上級審計機關審計檢查我縣擴大內需和災后恢復重建資金的籌集、撥付、管理、使用等情況就地審計工作，累計派員協助審計56人次。

3、積極做好幫扶鄉鎮的工作。根據縣委、縣政府的安排，今年我局先后聯幫雙龍鎮和合興鄉，局主要領導多次到雙龍鎮和合興鄉進行調研，指導當地政府社會經濟發展，并協助其制定經濟發展規劃和爭取建設項目和資金，努力做好幫扶各項工作。今年來，在經費十分緊張的情況下，全局擠出4000元資金慰問貧困黨員和母親、困難戶、殘疾人、五保戶、困難學生共計42人，對雙龍鎮和合興鄉的社會穩定和經濟發展發揮了積極作用。

? 審計工作總結 ?

2017年，臺江區審計局在區委、區政府和上級審計機關的領導下，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞區委、區政府中心工作及年初工作安排，堅持審計工作“二十字”方針，突出解決經濟和社會熱點，難點和領導關注、群眾關心的問題，認真履行審計監督職責，全面開展審計，為促進依法行政，維護財經秩序,推進廉政建設，優化經濟環境等方面發揮了積極的作用?，F將一年來的工作總結如下：

一年來，我局牢固樹立科學審計理念，統籌協調,認真按照2018年審計工作計劃，全面保質保量完成審計項目。其中，查出管理不規范金額7456萬元，向區委、區政府提出審計建議22條，提交審計綜合性報告以及信息簡報22篇。

（一）圍繞全區經濟工作中心，深化預算執行審計。牢固樹立“財政審計大格局”的新理念，以預算執行為主線、全部政府性資金為主要內容、財政專項資金為重點，組織力量開展了2017年度區級預算執行情況審計。延伸審計了區民政局、區教育局、區執法局、區計生局、區衛生局、區統計局等六個單位2017年度的預算執行情況，并根據上級審計機關統一部署，對區民政局2017年預算執行和決算情況進行了審計。并將本級預算執行審計情況代表區政府向人大常委會進行了匯報。

（二）不斷規范和深化政府投資建設項目審計。根據區委、區政府工作中心，今年我局重點對臺江區濱江旅游街區建設二期景觀改造工程、校安工程等重點項目進行審計，審計中重點揭示工程量計算正確性偏差較大、工程套價準確性差、工程圖紙范圍與預算編制范圍不符等致使高估了工程造價的違規行為，達到節約財政資金，提高項目資金使用效益的目的，共完成建設工程決（結）算審計項目2項，工程送審金額5969.83萬元，審后金額4874.31萬元，審減金額1095.52萬元，綜合審減率為18.35%，積極配合全區實施“大干150天，打好五大戰役”的工作大局。

（三）強化行政事業單位財政財務收支審計。今年我局擬對區濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區園林局4個部門開展2017年財政財務收支進行審計，通過對行政事業單位財政財務收支審計，促進了行政事業單位財務管理的規范。

（四）深化領導干部經濟責任審計。根據區委組織部委托，圍繞法治政府、責任政府、廉潔政府、服務政府建設的各項措施，2018年對2位區直部門主要負責人全面進行離任經濟責任審計，促進了領導干部執行財經法規的自覺意識和責任意識，提高領導干部的民主決策能力和當家理財的水平。同時，也為組織和紀檢監察機關提供較為詳實的情況，使審計結果切實變成干部作用、獎懲等全面考核的參考依據，既促進領導干部依法履行職責，又促進勤政廉政建設。

2018年我局將繼續堅持以科學發展觀統領審計工作全局，根據全國全省及福州市審計工作會議精神，圍繞區委區政府中心工作，認真履行審計監督職責，加快審計轉型步伐，著力構建財政審計大格局，充分發揮審計在服務臺江加快轉變、跨越發展中的“免疫系統”功能作用。

一、根據審計署和審計廳《201x至201x年審計工作發展規劃》和省市審計會議精神，結合我區審計工作實際，認真貫徹落實《審計法》和《審計法實施條例》，整合審計資

源，選擇事關經濟社會發展、事關民生的事項開展審計和審計調查。注重從體制、機制、制度以及政策措施層面發現和分析研究問題，提出審計意見和建議，促進政策、法律、制度的落實和完善，推進深化改革，加強宏觀管理。

1、財政審計。以規范財政預算管理、推動財政體制改革、保障財政安全、提高財政績效水平為目標，按照構建財政審計大格局的要求和“以預算執行為主線、全部政府性資金為內容、財政專項資金為重點和財政收支行為為重點的模式”，全面加大“同級審”預算審計工作力度。從預算編制入手，注重審查預算編制的政策性、科學性，以及預算執行結果的績效性和合規性，實現對預算編制、管理、執行及結果的全過程審計。以預算管理和資金分配為重點，關注區級財政支出方向，促進優化財政支出結構。

2、經濟責任審計。以推動建立健全問責機制、促進依法行政和提高管理水平為目標，以應履行的職責和應負的經濟責任為主線，重點關注政策執行、權利運行、經濟決策、責任落實、管理措施等環節，客觀評價領導干部任職期間重大經濟決策及執行效果、執行國家財經法規、內部控制制度、個人遵守廉政紀律等情況，促進依法行政和規范權力運行。（根據組織部委托）

3、民生資金審計。圍繞貫徹落實黨和國家惠民利民政策措施，以保障和改善民生為目標，以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點進行審計，揭示和反映落實國家政策不到位、政策目標未實現以及嚴重影響和損害群眾利益的突出問題，推進公共資源配臵更多地向民生領域傾斜，促進和諧社會建設。

4、工程造價結算審計。繼續以政府重大投資項目再監督為重點，推進政府投資審計。將堅持以“建設依法規范、投資有效控制、資金合規使用、質量達到標準、效益全面實現”為審計目標，努力實現政府投資資金的規范、高效、安全和廉潔使用。

5、區領導交辦的臨時任務。

二、加強審計機關自身建設。立足審計工作實際，堅持以人為本，統籌抓好機關黨的建設和審計人才隊伍建設，大力推進審計干部教育培訓工作，培養造就高素質審計人才隊伍。在從嚴要求審計隊伍的基礎上，加強科學管理，鼓勵開拓創新和積極進取，努力打造一支政治過硬、業務精通、作風優良、廉潔自律、文明和諧的審計干部

1、繼續加強學習教育。持之以恒、堅持不懈地開展政治學習教育和業務知識的培訓，不斷完善教育的長效機制，推進審計機關的全面建設。

2、加強人才隊伍建設。以培養復合型人才為重點，加強干部建設。同時整合現有審計資源，采取聘請專業技術人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發揮審計“免疫系統”功能，為我區經濟社會的發展保駕護航。

3、加強反腐倡廉建設，加強廉政教育，打牢“廉潔從審”的思想基礎，嚴格執行審計紀律和其他各項反腐倡廉規定，進一步規范審計權利運行。

4、強化審計宣傳工作，增強審計職能。針對審計任務重，宣傳工作薄弱的問題，要采取措施鼓勵審計人員積極參與信息宣傳工作，把審計工作中取得的好成績、好經驗及時進行宣傳報道，使審計工作更好地為臺江經濟發展服務。

? 審計工作總結 ?

xx年，在省審計廳、市委市政府的正確領導下，xx市審計局認真學習貫徹黨的十九大、十九屆xx中、xx中會議精神和中央審計委員會第一次會議精神，堅持以黨建為統領，依法履行審計監督職責，充分發揮監督保障作用。在積極做好審計整改工作方面，繼續加大審計整改力度，促進問題有效解決，現將xx年審計整改工作總結如下，請予以指導。

一、xx市審計整改制度建設情況

工作機制等，為加強審計整改提供了“尚方寶劍”，對重要審計項目的整改，及時提請列入市政府重點督察事項，聯合有關部門進行督導，形成整改合力。

管理督查科室和市局機關層次建立了跟蹤督導機制，并把跟蹤督導情況納入年度目標考核內容，切實加強、規范審計整改工作。

二、審計整改工作完成情況

個別預算單位法律顧問費擠占其他經費等問題;重點財稅收入方面，存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅戰”方面，存在地方政府違規舉債、違規享受扶貧政策等問題;民生項目方面，存在部分基礎教育項目未按時完成、保障性安居工程后續監管不到位等問題;專項資金使用方面，存在涉企政府投資基金進展慢等問題。在市人大及其常委會的監督指導下，市政府高度重視，采取召開審計整改推進會、制定整改方案、分解整改任務、出臺相關文件、逐項對照整改等措施，由市政府督查室牽頭組織市財政局、審計局等部門開展專項督查，加快整改進度，推動整改落實。市直各相關部門和有關縣(市)區也都按照要求，積極推動整改。截至xx年底，審計查出的5大類39個問題，已整改37個，正在整改2個，基本全部整改到位。

扶貧、環保等專項審計查出問題“邊審邊改”效果非常好。市政府高度重視地方政府性債務問題，主要領導和分管領導第一時間做出批示，責成相關單位迅速安排、認真整改落實，各縣(市)區和市直有關單位在審計過程中邊審邊改，已全部整改到位。對扶貧審計發現的問題，有關市直部門和縣(市)區立行立改，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促進發放到位資金29.7萬元，收回結余資金68.04萬元，歸還原渠道資金3.5萬元，追回扶貧資金10.97萬元，移交當地紀委監察委立案查處問題12個。針對環保政策落實及環保資金審計發現的問題，有關市直部門和縣(市)區高度重視，已基本整改到位。整改工作促進清理盤活閑置資金1958萬元，取消155戶不符合政策享受“雙替代”補貼對象資格，加快了農村環境綜合整治項目進度。

市委組織部開展了審計整改“回頭看”，共發放督導整改函問題清單136份，整改到位問題676個，上繳財政資金3.02億元，撥付到位資金5.55億元，歸還原渠道資金4.49億元，調整處理4.22億元，建章立制176項，給予黨紀政紀處理69人。

三、審計整改工作主要做法

市直有關部門，要求對照整改任務，逐條逐項落實整改責任，明確整改目標，確保整改到位。如實報告;要深入整改，嚴格落實“一把手”負責制，尤其對未整改完成的事項，要明確時限、加快推進;要健全機制，舉一反三、由表及里、查找根源，通過健全完善規章制度、建立常態長效體制機制等措施，全面堵塞制度漏洞，進一步推進工作、促進發展。同時，為建立健全審計整改工作機制，進一步提高審計整改工作質量，市政府建立了由常務副市長任召集人的審計整改聯席會議制度，聯席會議辦公室組織市審計局、財政局、政府督查室逐一核實問題，逐項跟蹤督辦，擴大整改成效。

應征未征各項稅款和滯納金等問題，堅持立行立改、督促整改，已上繳各類款項規則意識缺失等問題，組織相關工作人員進行培訓，加強學習，建立健全各項財務管理制度配套資金撥付不及時等問題，責成相關單位采取有效措施，認真調查研究，拿出切實可行的解決辦法，支付到位資金違規撥付獎補資金、提前支付工程款、虛列支出、將扶貧資金用于辦公經費等相關責任人進行了問責，并收回了有關違規資金。沁陽市對未收取履約保證金的責任人進行了問責。沁陽市、孟州市分別出臺了《關于進一步加強扶貧資金管理的通知》，對村主要負責人和會計進行了業務培訓，規范了報賬程序;出臺了《關于進一步做好扶貧項目管理的意見》，進一步做好建章立制工作。

誡勉談話等處理。如孟州、沁陽兩市對審計組移送當地紀委監察委處理的問題高度重視，分別召開會議安排部署追責問責工作，成立專案組，專職辦理扶貧領域審計發現問題的問責工作，共有誡勉談話財經紀律。為真正起到警示作用，兩市還專門印發通報，在全市范圍內通報了審計發現的扶貧領域違紀問題紀律處分情況，要求引以為戒、嚴守法紀，認真做好脫貧攻堅工作。

四、審計整改工作存在問題和意見建議

xx年，xx市人大、政府和市局均對審計查出問題高度重視，主要領導和分管領導分別作出批示要求相關縣(市)區、單位和部門和相關認真整改審計反映問題，認真抓好整改落實，取得了一定成效。但我們也清醒地認識到，一是整改工作還存在一些不足，個別問題尚未完全整改到位，與領導和人民的期望、要求相比，還有一定差距;二是市縣審計機關還沒有建立專門的審計整改督察部門，也沒有專門負責審計整改落實的工作人員，嚴重影響了審計整改工作的有效開展。

下一步，一是將持續加大整改力度，細化整改責任，強化整改措施，完善整改機制，并將未整改完成的問題列為市政府重點督查事項，跟蹤督導，確保全面、徹底完成審計整改任務;二是圍繞審計機關是政治機關、黨的工作部門、監督機關、宏觀管理部門的新定位，趁行政機構改革之機，爭取設立專職審計整改督察科室，配備專門工作人員，加強審計整改工作力量，進一步規范、完善審計整改落實工作。

? 審計工作總結 ?

20xx年，根據教育部提出的關于教育審計工作的任務和要求，學校內部審計按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的方針，本著預防和監督并重的原則，積極開展審計服務和審計監督工作。在財務收支審計、預算執行與決算審計、工程審計、干部經濟責任審計、校辦企業內控審計、專項資金審計等方面做了大量工作,取得了明顯效果?，F將一年來的工作總結如下：

一、抓好審計隊伍建設，提高審計管理水平

1、抓好審計隊伍建設是保障審計工作順利開展的前提。20xx年，學校結合審計工作的實際，按照夯實基礎，科學發展的思路，在學校編制緊張的情況下，為審計處增加了一名審計人員，使我校審計人員由3人增加到4人，增強了審計力量。

2、加強業務培訓，提升審計人員的業務水平。和學校內審工作面及業務量相比，審計人員的編制相對較少，無法按審計業務配備相應的專業人員，需要一人多專，一人多崗。為提高審計人員的業務水平和素質，學校先后派出3名同志次參加教育部、中國教育審計協會組織的業務培訓會（班），學習新制度，新規范，幫助審計人員盡快更新專業知識，提高工作能力。

二、積極發揮內審人員作用，保持對工程、財務收支、干部經濟責任等傳統項目審計常態化

1、20xx年，北外繼續以建設項目審計為切入點，進一步深化固定資產投資審計和工程竣工決算審計。

在協助基建處做好西院綜合教學樓重要環節的把關和圖書館改造項目全過程跟蹤審計的基礎上，學校開展基建、維修工程審計項目46項。包括后勤處送審23項，基建處送審15項，資產處、國交中心、繼教院等單位送審8項。上述送審項目的審計額50,115,064.30元，審減資金5,677,262.84元,審減率達11.33%，有效控制了工程造價，節約了大量的建設資金。

2、20xx年，學校開展了財務預算與預算執行（決算）審計，發現預算管理上存在的5個方面的問題。同時，還為學校財務及相關部門做好預算分配及管理工作，提出了4條合理化建議，使學校預算編制與管理更加科學。

3、根據學校中層領導干部的任職情況，按照干部經濟責任審計聯席會議的工作計劃，受學校組織部委托，審計處對繼續教育學院院長張進禮同志進行了離任經濟責任審計；對資產處周煥鳳處長進行了任中經濟責任審計；對教務處朱紅同志的經濟責任審計正在進行。同時，我們還配合教育部委托的校長經濟責任審計組，對陳雨露校長在北外任職期間的經濟責任情況進行了審計。

4、為了解學校所屬企業的經營管理情況，規范經濟活動，審計處組織力量，對“北京北外高育商貿公司”經營活動情況進行了審計，及時發現和糾正了經濟活動中存在的一些問題，為公司加強核算與管理提出了合理化建議，進一步規范了公司經營管理行為。

5、按照學校的相關規定，學校審計處對物資設備采購、基建工程等招投標工作進行了審計監督，全程參與了學校招投標的開標、評標等工作，20xx年，審計處參與招投標評標項目31個。

6、按照人文、社科基金項目管理規定，對彭龍副校長自然科學基金項目，對金莉副校長、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項目的資金管理與使用情況進行了審查，指出和糾正了存在的問題。

三、探索開辟新思路，嘗試外部驗收檢查項目提前把關審計

近年來，學校審計積極探索、大膽實踐，在做好傳統審計項目的基礎上，開展了外部檢查驗收項目提前把關審計，收到了好的效果。

1、按照“211工程”項目經費管理要求，為做好“211工程”三期驗收工作，學校對“211工程”三期建設資金的使用管理情況進行了審計。審計處和財務處一起，對發現的問題加以糾正，保證了我?！?11工程”驗收順利通過，并得到了教育部的獎勵。

2、中國文化海外傳播動態數據庫項目是學校承擔的國家社科基金重點支持的大型社科項目，20xx年初即將進行項目驗收。在國家驗收之前，審計處提前對中國文化海外傳播數據庫項目進行專項審計，指出了項目經費使用、管理中存在的問題，并幫助糾正，為該項目順利驗收奠定了基礎。

3、外研社是北外最大的校辦企業，搞好內部控制非常重要，為了保證外研社安全、高效運行，審計處首次嘗試對外研社的內部控制環境、控制活動、控制手段、內部監督等4大部分的45個具體控制部位，采取量化標準打分方式進行審計。通過內控管理審計評價，幫助外研社找出了內控方面的不足，提出了改進建議。使外研社在接受XX市教委組織的校辦企業內部控制檢查中獲得了好名次，榮獲校辦企業內部控制先進單位。

四、加強制度建設，規范工程審計管理工作

1、針對20xx年我校財務收支審計招投標管理方面的問題，審計處積極和基建處、資產處研究溝通，協調解決存在的問題。和基建處一起，起草制定了《北京外國語大學基建項目招投標管理辦法》；和資產處一起，修改制定了《北京外國語大學物資設備采購招投標管理辦法》。這些辦法的制定，為規范我校招投標行為，加強招投標審計監督奠定了基礎。

2、根據《審計法》和教育部等相關文件規定，工程結算必須經過審計部門審計，而《XX市建設工程造價管理暫行規定》中又規定“發包人對單項工程的竣工結算原則上只審核一次,不得以審計為由進行重復審核及拖延工程價款支付”，“除法律法規和國家另有規定外,任何單位都不得對經發承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結算再進行審核”。面對這些相互矛盾的政策，以及我校與北國公司工程結算審計過程中產生的摩擦，審計處起草了《北京外國語大學工程結算審計規程》，規定學校的工程項目必須經過審計處審計后才能進行工程結算，明確了監理、基建處、審計處等各方的工作職責，避免了施工單位拒絕審計處審計的情況發生。

五、其他方面所做的工作

1、為規范和加強東西院風味餐廳的管理，我們對飲食中心起草的《食堂風味餐廳對外承包協議》進行了認真審查，提出了修改建議，補充了相關內容，增加關鍵條款10余條；對飲食中心擬簽署的東西院燃氣灶安裝合同進行了審查，提出了修改意見，直接修改、增加關鍵內容6處，從源頭上規避了可能發生的風險，為飲食中心贏得了利益。

2、做好審計問題的后續改進工作。積極和學校財務處及其他被審計單位溝通，通報審計中發現的問題。督促有關單位按照審計提出的建議，抓緊整改存在的問題。目前，這些問題全部得到解決。

六、存在的問題及努力方向

回顧20xx年的工作，學校內審人員能夠堅持審計原則，努力為學校審計工作貢獻力量。工作中，能夠廉潔自律，嚴格要求。當然，面對新形勢的要求，學校的審計工作還存在著差距和不足。比如：受人員職數的限制，財務收支審計、經濟合同審查等覆蓋比例還不高，效益審計等業務還沒有很好的開展。同時，隨著審計業務的開展，審計人員的工作能力與業務水平也有待提高。因此，20xx年學校審計將以中央“”和中紀委二次會議精神為指導，圍繞教育部提出的20xx年高校重點做好預算執行、財務收支、干部經濟責任、專項資金等10個方面的審計工作，積極探索審計工作轉型，創新工作思路，提高業務能力，從審計監督角度為學校把好關。

? 審計工作總結 ?

20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。1011月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業審計，提供投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

20xx年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額84344萬元，核減金額28684萬元基建工程項目結算審計40項，結算報審金額139240萬元，核減金額38439萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額22813萬元，核減金額11993萬元。為集團降低了工程造價，節省量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的'關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強的查尋與信息分析功能可以助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

4、公司內部審計工作總結

我校在某某年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室某某年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

1進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

2認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

3對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。

根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1）對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2）對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3）對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續固定資產做到了帳帳相符、帳物一致各類往來款項作了相應清理。

4）對學校的負債也作了相應審計，學校從某某年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5）對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

4認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

1）嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2）全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3）完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4）今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

5、內部審計人員工作總結

20xx年，審計處在學校黨和行政的領導下，按照省教育紀工有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目x項，其中處級領導干部經濟責任審計x項，財務收支審計x項，審計調查x項，專項審計x項，基建、修繕工程審計x項，審計金額x億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節約了托審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項，其中自審項目x項。審核資金總額x萬元，審減x萬元。

2、受黨組織部托，對2位處級領導干部進行了離任經濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟責任進行評價，并提出了切實可行的審計意見和建議。

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部20xx年x月至xx年x月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務收支情況的審計，審計資金總額x萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議x條。

4、完成了x項縱向科研課題經費決算的審核工作。

5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參與學校有關工程和宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工安排的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

9、完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行x院成立以來的財務收支情況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。

? 審計工作總結 ?

學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。

此刻才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵著我。

鄯善礦業，恒瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，可是獲得最終結果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，可是對于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的并值得我學習的優點，就連我們一齊來天業并一齊分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應當發揚天業異常能吃苦異常能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標與企業的發展結合起來，經過自我實實在在的付出，實現人生價值。

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